Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData di pubblicazione
Noleggio, manutenzione e pulizia bagni chimici/pubblici.
€ 1.466,22
30-07-2021
Servizio di ambulanza mercato settimanale del giovedì di Selva Piana
€ 50,00
30-07-2021
Noleggio, manutenzione e pulizia bagni chimici/pubblici.
€ 167,00
30-07-2021
DPCM del 25.05.2016 – Delocalizzazione uffici MISE in nuova sede di Via Mascagni n°21 – Liquidazione DL e CSE fino al primo Stato Avanzamento Lavori
€ 7.327,20
30-07-2021
Manutenzione Fiat Panda DD890CW - fattura n° FPA 31/21- Autofficina Monti Lepin
€ 98,40
27-07-2021
Interventi di sanificazione immobile Asilo Nido FANTASIA -Liquidazione fattura n. 617/A L'Igiene Bonifiche Ambientali
€ 300,00
27-07-2021
Frazione Verde - Liquid. Fatt. De Vizia nn° V3-31962/2021, V3-32001/2021, V3-32130/2021
€ 2.396,81
26-07-2021
Interventi di sanificazione da Covid-19 - L'Igiene Liquidazione fatture n° 445/A e n° 446/A anno 2021
€ 15.210,00
26-07-2021
Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per manutenzione ordinaria scuole materne di proprietà e pertinenza comunale, liquidazione fattura Minotti Lavori srls.
€ 400,00
23-07-2021
Servizio Igiene Urbana - Liquidazione Fattura n° V3-31953/2021 De Vizia Transfer SpA
€ 422.921,67
16-07-2021
Mantenimento Verde Pubblico - Liq. Fattura n. 122/2021 - AGM Società Cooperativa
€ 7.559,28
16-07-2021
Acquisizione dell'esecuzione dei lavori per il cablaggio strutturato e l'illuminazione interna degli uffici del nuovo edificio comunale sito in Via del Plebiscito (ex Banca d'Italia) CIG Z0831CAD76 - Liquidazione
€ 37.850,00
14-07-2021
Acquisizione servizio tamponi covid per la realizzazione del Progetto "Città in Video - Scuole Sicure 2020-2021" - CIG: Z3E321013D - Liquidazione
€ 600,00
14-07-2021
Servizio di Ristorazione Scolastica - Liquidazione fattura n. 538/PA - All Food s.p.a. - Maggiori costi covid
€ 9.629,28
13-07-2021
Servizio di Ristorazione Scolastica - Liquidazione fattura n. 536/PA - All Food s.p.a. - Pasti personale docente - Giugno 2021
€ 10.148,32
09-07-2021
Servizio per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attività ed adempimenti di competenza dell'Amministrazione comunale -liquidazione FT. N. 117/2021 -periodo Giugno 2021
€ 13.284,00
08-07-2021
Lavori di Efficientamento energetico della scuola elementare Amedeo MAIURI. CIG: 8058007DB9, CUP: E42G19000260001 Approvazione e liquidazione compensi incentivanti parziali di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
€ 956,11
08-07-2021
Lavori di realizzazione energetica Scuola Aldo Moro nel Comune di Frosinone. Fondo Kyoto 4. CUP: E41F19000070004 CIG lavori 8313915BB0 e CIG servizi tecnici 8037748F77 Approvazione e liquidazione lavori e D.L. SAL. n. 3
€ 116.813,72
08-07-2021
Servizio per la manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 119/2021 AGM soc. Coop. Sociale - Giugno 2021.
€ 5.696,72
07-07-2021
Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido Comunali - Liquidazione fattura n. 889 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Giugno 20211
€ 24.444,44
07-07-2021
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