Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData di pubblicazione
Esecuzione lavori di riparazione sulle autovetture in dotazione al Settore del Welfare -
€ 159,63
19-10-2016
Sistemazione alloggiativa del Sig. C.G. presso il Dormitorio sito in Sora. Impegno di
€ 1.820,00
19-10-2016
riparazione automezzi e revisioni
€ 62,28
19-10-2016
Ospitalità di minori stranieri non accompagnati presso la struttura Casa Famiglia/Centro
€ 23.100,00
20-10-2016
Servizio Pubblica Istruzione - Assegnazione agevolazioni college estivi 2016 - Liquidazione fattura n. 2/E spettanze A.S.D. Park Club
€ 3.045,00
20-10-2016
Attività di controllo funzionale degli impianti fotovoltaici esistenti presso le scuole e gli edifici di proprietà dell'Ente. Liquidazione fattura n. 3/2016 - Soc. Technical Partners s.r.l.
€ 1.092,50
20-10-2016
Impianti di ascensore immobili e scuole di pertinenza comunale - LIQUIDAZIONE SCHINDLER
€ 1.900,00
24-10-2016
Retta di frequenza utenti presso il Centro Alzheimer di Giuliano di Roma.
€ 13.803,49
24-10-2016
Servizio Igiene Urbana - Ditta Sangalli Giancarlo & C. srl Liquidazione fatture nn. 633 e 656 anno 2016
€ 2.928,00
24-10-2016
Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo per interventi manutentivi LIQUIDAZIONE
€ 758,40
24-10-2016
Minori stranieri non accompagnati ospite presso la casa famiglia "San Domenico Savio"
€ 16.000,00
24-10-2016
Acquisto beni di consumo per interventi manutentivi presso immobili di proprietà e pertinenza comunale - lavori di rispristino della tettoia dell'immobile di proprietà e pertinenza comunale sito in via Mola Nuova - LIQUIDAZIONE
€ 758,40
24-10-2016
Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - liquidazione fatt. 633 ditta Sangalli
€ 387.175,10
24-10-2016
acquisto di beni di consumoe/o di materiale di consumo cooperative - acquisto di beni per interventi manutentivi presso gli immobili comunali - LIQUIDAZIONI
€ 2.024,10
25-10-2016
Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo acquisto materiale per interventi manutentivi presso gli immobili di proprietà e pertinenza comunale- LIQUIDAZIONE
€ 97,60
25-10-2016
acquisto di beni di consumoe/o di materiale di consumo cooperative - acquisto di beni per interventi manutentivi presso gli immobili comunali - LIQUIDAZIONE
€ 128,47
25-10-2016
Riparazione cinghia plotter hp designjet 510ps - liquidazione fattura
€ 200,00
25-10-2016
acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo acquisto materiale per interventi manutentivi presso le scuole materne di proprietà e pertinenza comunale - liquidazione
€ 309,27
26-10-2016
Lavori di messa in sicurezza tratto stradale via Moletta - Lavori di messa in sicurezza di
€ 1.859,24
26-10-2016
Protocollo d'intesa tra Comune di Frosinone e i CAF territoriali per le funzioni riguardanti
€ 494,96
26-10-2016
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